Thesis EVALUACION DE FACTIBILIDAD TECNICA Y ECONOMICA DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE COMPLEJO DEPORTIVO CON ESTANDARES FIFA EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA
Date
2020
Authors
HEVIA JAMETT, ALFONSO JAVIER
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Abstract
El presente proyecto de título tiene como objetivo general analizar la factibilidad técnica y
económica de implementar y la posterior puesta en marcha de un complejo deportivo en la
ciudad de Antofagasta, esto sobre la hipótesis de la creciente demanda de personas que
practicarán algún deporte como el fútbol en todas sus versiones, ya sea de manera
recreacional, para practicar alguna actividad física o por motivo que fuere. Para llegar a las
conclusiones de si el proyecto es factible y viable se utilizaron indicadores como el VAN, la
TIR, el PRI, la tasa de descuento (calculada con datos anteriores a este año, debido a la
contingencia nacional, que hace irreal la comparación de la tasa de descuento de actual con
la TIR), además de los flujos de caja con los distintos porcentajes de financiamiento (puro,
25%, 50% y 75%).
En el capítulo uno, lo principal fue determinar si en realidad existe la demanda para este tipo
de servicio en la ciudad de Antofagasta. Para esto, se tomaron datos estadísticos del
Ministerio del Deporte como la evolución de la práctica de Actividad Física y Deportes en la
población chilena, concluyendo que la región que ha tenido un mayor aumento en este ámbito
es la ciudad de Antofagasta.
Además, se muestran datos estadísticos del estudio “estimaciones y proyecciones de la
población de Chile 2002-2035, totales regionales, población urbana y rural” emitido por el
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de junio del año 2019, que concluye lo siguiente:
“todas las regiones mantendrían una mayor proporción de población urbana. Antofagasta
tendría la mayor concentración seguida por la Región Metropolitana y Tarapacá, las que
superarían al 95% de su población residiendo en áreas urbanas en el año 2035”.
Ambos datos importantes que indican que si podría existir una demanda insatisfecha
justamente en el grupo etario donde apunta el complejo deportivo.
Ahora, para proyectar la posible demanda a futuro de personas que practican fútbol y que
pudiesen usar este complejo deportivo, se hizo un análisis de correlación entre el crecimiento
poblacional entregado por el INE (año 2019 a 2035, grupo etario 15 a 64 años) y los datos
del IPAQ (índice de Actividad Física) del Ministerio de Deportes por región, que indicó que,
por medio de una encuesta realizada a la población, el 63,7% es considerada regularmente
activos y a la pregunta ““¿Qué Actividad Física y Deporte practica la población Nacional?”
el 26,1% del universo encuestado respondió el fútbol y sus derivados (se consideró este
porcentaje sobre el porcentaje a la pregunta “¿Qué Actividad Física y Deporte practican los
hombres?” siendo este de un 41,6%, esto para ponerse en el peor de los casos).
Con estos datos es posible ahora aproximar la demanda actual en Antofagasta para el año
2019, donde el IPAQ corresponde al 63,7% de la población en el año 2019, que arroja como
resultado 301.286 personas, y la demanda está dada como el 26,1% del IPAQ, que arroja
como resultado 78.635 personas.
Se establece en un 5% la posible captación de demanda que podría existir, un porcentaje
alcanzable, siendo este 5% un universo de total de 3.932 personas.
Con esto, se realiza el cálculo de crecimiento de la demanda mediante la tasa de crecimiento
aritmético poblacional, desde el año 2019 a 2025 (6 años), siendo que el horizonte del
proyecto se considera a 10. Esto por dos motivos:
Al cumplir el sexto año, de acuerdo al crecimiento del posible mercado, y considerando un
5% de retención del mercado objetivo, se haría necesario implementar otra cancha, y el
alcance del proyecto es implementar sólo 4 canchas de futbol 6
Otro motivo es que de ocurrir la ampliación del alcance recién comentado, también se hace
necesario encontrar un terreno que de cumplimiento a ese requerimiento, y en la ciudad de
Antofagasta no existen de esas dimensiones.
En el capítulo 2 lo principal es lo siguiente:
• Estudio de costos: Principalmente son los costos que se deben incurrir para mantener
la operacionalidad del complejo deportivo y estos son:
- Costos fijos de operación: Con un total de 12.497.580 CLP mensual o 441 UF
- Costos variables de operación: Con un total de 1.048.033 CLP mensual o 37 UF
• Inversión: Inversión necesaria para desarrollar el proyecto, que son:
- Inversión en activos fijos: Con un total de 24.642.857 CLP o 870 UF
- Inversión en obras civiles: Con un total de 206.122.454 CLP o 7.278 UF
- Inversión en puesta en marcha: Con un total de 8.680.000 CLP o 306 UF
Se incluye además los datasheet de los equipos que se quieren implementar en el proyecto,
que son:
• Caldera
• Acumulador
• Proyectores de iluminación para las canchas
En este capítulo también se detalla el organigrama, el personal necesario, la cantidad de estos
y los costos involucrados. Se define además todo el aspecto legal y tributario en lo referente
a un complejo deportivo, además de la “Declaración de Impacto Ambiental”.
El capítulo 3 hace referencia a los cálculos necesarios para diseñar los equipos que se quieren
instalar en el complejo de modo de optimizar el uso de este.
Dentro de esos se incluyó el uso de una caldera para satisfacer la necesidad de ACS en ambos
camarines, siendo el mismo caso para el acumulador.
Además, se realiza el análisis del cambio de proyectores antiguos por unos LED para estadio
según FIFA para la iluminación de las canchas, y se encontró que optimizaría grandemente
el consumo de energía eléctrica.
También en este capítulo se detallan las bases técnicas y las bases administrativas para el
desarrollo del proyecto.
Del capítulo 4, que es la evaluación financiera del proyecto se menciona los siguientes
aspectos más relevantes:
• Se definen el horizonte del proyecto a 10 años,
• La tasa de descuento es de un 20%, calculada mediante el CAPM (considerando el
año 2017 para esto).
• Se define el financiamiento más adecuado para el proyecto, siendo el crédito
comercial de mediano y largo plazo el más viable.
• Se calculan las amortizaciones bajo el sistema francés para crédito financiado de 25%,
50%, 75%
• Se calcula los Indicadores económicos VAN, TIR y PRI, siendo el óptimo el
financiado al 75% con los siguientes resultados:
- VAN: Valor Actual Neto: 7.569
- TIR: Tasa Interna de Retorno: 52%
- PRI: Período de Retorno de la Inversión: 5 años
- Tasa de descuento 19,87%
- UF: 28.322
- Impuestos: 27%
• Se muestra también el cuadro de inversiones y reinversiones del proyecto
• Se hace el análisis de flujo de caja (puro, 25%,50% y 75%), análisis de sensibilidad
considerando la disminución de ingresos en un 5%, 10%, 15%, 20%, siendo el punto
de equilibrio cercano al 10%
• Finalmente se realiza un análisis de riesgo abarcando desde el aumento de los costos
operacionales, financiamiento, Interés del mercado y disminución de los ingresos
Description
Keywords
COMPLEJO DEPORTIVO , FUTBOLITO , PADDLE